1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-1274-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 324-293-R119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR TERMINO Y CIERRE PROGRAMA SEP 2019 Y NO DESPACHO DE PRODUCTOS Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-293-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 58902,28 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BADEX Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA R.U.T. 76.045.742-6 Sucursal BADEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad LISTADO DE MATERIALES ADJUNTOS EN DOCUMENTO ECONÓMICO ADJUNTO VER ANEXO ADJUNTO ECONOMICO $ 310.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.012 $ 310.012

Total Neto	$ 310.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.902
TOTAL OC	$ 368.914