1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-1290-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2011 Nombre de la Orden de Compra SERV. ASEO Y LEVANTE FERIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Las Hortensias Nº400 Comuna Cerrillos Impuesto 6018079,76 Dirección de Envío de la Factura Las Hortensias Nº400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pege Razón Social PEDRO JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ R.U.T. 6.538.116-8 Sucursal pege Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes     $ 31.674.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.674.104 $ 31.674.104

Total Neto	$ 31.674.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.018.080
TOTAL OC	$ 37.692.184