1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-1522-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 324-591-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-591-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20370 del sistema 1686. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 44650 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTE VISUAL Razón Social AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR R.U.T. 13.129.084-5 Sucursal ARTE VISUAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 1 Unidad Item bolsas y gorros MOCHILAS MORRAL DEPORTIVAS, COLOR BLANCO, TELA POLIESTER, IMPERMEABLE, IMPRESIÓN PROFESIONAL SUBLIMACION FULL COLOR, CORDONES AJUSTABLE, TAMAÑO 42 X 34 CMS Y JOCKEYS, TELA GABARDINA LISA, COLOR NEGRO, SISTEMA DE AJUSTE BELCRO, PROTECCION SOLAR UPF, LOGO $ 235.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000

Total Neto	$ 235.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.650
TOTAL OC	$ 279.650