1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-1523-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 324-591-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-591-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20371 del sistema 22-01-001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 47676,7 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ximena Razón Social nicolas urra cabezas eirl R.U.T. 76.564.945-5 Sucursal ximena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181903 Galletas simples saladas 1 Unidad Item art. cafeteria Item art. cafeteria VALOR NETO ENTREGA 24 HRS $ 250.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.930 $ 250.930

Total Neto	$ 250.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.677
TOTAL OC	$ 298.607