1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-1574-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22663 del sistema 22.04.999.003. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 22984 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Fenix Limitada Razón Social COMERCIAL FENIX LIMITADA R.U.T. 76.029.126-9 Sucursal Comercial Fenix Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 2239-8-LP14 Camas 1   (1090245 )CAMAROTE FUTALEUFU C/COLCHON Y ESCALERA 1 PLAZA 1110245 (1090245) CAMAROTE FUTALEUFU C/COLCHON Y ESCALERA 1 PLAZA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 123.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.438 $ 123.438

Total Neto	$ 123.438
Descuento	$ 2.469
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.984
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 143.953