1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-1607-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Centro Cultural Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-213-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 94392 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Nuñez y Cia Ltda Razón Social Mario Nuñez y Cia Ltda R.U.T. 77.433.770-9 Sucursal Mario Nuñez y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121610 Cables de la cámara 74 Unidad Cables Plug Plug cables plug plug prolok $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.800 $ 236.800 52161520 Micrófonos 4 Unidad Microfonos Dinamicos micrófono dinamicos $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 496.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.392
TOTAL OC	$ 591.192