1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-1629-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20619 del sistema 22-04-999-003. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 1250 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Fenix Limitada Razón Social COMERCIAL FENIX LIMITADA R.U.T. 76.029.126-9 Sucursal Comercial Fenix Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121508 2239-9-LP13 Mantas o frazadas 1   (1224828 )FRAZADA FENIX ESCOCES 70% LANA 1,5 PLAZA UNIDAD 1250843 (1224828) FRAZADA FENIX ESCOCES 70% LANA 1,5 PLAZA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.646 $ 6.646

Total Neto	$ 6.646
Descuento	$ 66
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.250
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.830