1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-1990-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2006 Nombre de la Orden de Compra Reparacion Emergencia Aceras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pago de factura n/ 490 por estado de pago n/1 de reparacion emergencia aceras comuna, seg. d.ex.202/360-392-439/2006. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Cerrillos R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cerrillos R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Las Hortensias Nº400 Comuna Cerrillos Impuesto 1405803,92 Dirección de Envío de la Factura Las Hortensias Nº400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Marco Vaisbuch Alter R.U.T. 6.497.098-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Mes Construcción de aceras, veredas, cunetas   $ 7.398.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.398.968 $ 7.398.968

Total Neto	$ 7.398.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 1.405.804
TOTAL OC	$ 8.804.772