1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-2132-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Acción Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-419-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 10543,1 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SAN JOAQUIN S.A. Razón Social FERRETERIA SAN JOAQUIN S A R.U.T. 96.939.130-9 Sucursal FERRETERIA SAN JOAQUIN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 7 Unidad madero rollete impregnado 80x2650mm.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 11162111 Malla 3 Unidad malla acma C-92 2.60x 5.00mts.cuadricula 15x15   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500 44122103 Corchetes 1 kilogramo grapa galvanizada apta para fijación malla   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490

Total Neto	$ 55.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.543
TOTAL OC	$ 66.033