1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-2146-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2014 Nombre de la Orden de Compra RR.PP. S/P 12502 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-726-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Las Hortensias Nº400 Comuna Cerrillos Impuesto 75069 Dirección de Envío de la Factura Las Hortensias Nº400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ArteimagenPublicitaria Razón Social HILDA SYLVIA SANCHEZ CACERES R.U.T. 7.899.370-7 Sucursal ArteimagenPublicitaria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181803 Viseras oculares 900 Unidad Viseras de Goma Eva corporativa, diseño color Viseras de goma Eva corporativa en variados colores, diseño impreso a 1 color. $ 439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.100 $ 395.100

Total Neto	$ 395.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.069
TOTAL OC	$ 470.169