1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-226-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Fortalecimiento a la Red Comunal.s/p.3870 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-792-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 5472 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos pyv Razón Social PABLO REINALDO GONZALEZ VERGARA R.U.T. 5.547.271-8 Sucursal Impresos pyv Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 4 Unidad Pecheras, confección nacional en tela color verde pistacho con logo bordado. se adjunta logo.Monto maximo a invertir 35.000 iva incluido. Material para impresión sera enviado por Srta. Gabriela Morales   $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800

Total Neto	$ 28.800
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TOTAL OC	$ 34.272