1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-2273-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Sala Cuna Salomón Sack - articulos de aseo .s/p.1825 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-678-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 13174,6 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vypltda Razón Social DONOSO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.232.760-0 Sucursal vypltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 40 Unidad Papel higienico 80mts hoja elite o similar gofrado   $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.960 $ 8.960 14111703 Toallas de papel 80 Unidad Toallas interfoliada elite o similar buena calidad para dispensador   $ 679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.320 $ 54.320 52121602 Servilletas 20 Unidad pqt servilleta buena calidad   $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140 $ 4.140 53131635 Hisopo 4 Unidad Hisopos   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920

Total Neto	$ 69.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.175
TOTAL OC	$ 82.515