1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-257-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 324-58-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-58-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20872 del sistema 22-04-009. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 60107,45 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AKUSOLUCIONES Razón Social AKUSOLUCIONES SPA R.U.T. 76.956.121-8 Sucursal AKUSOLUCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Global Adquisición de cables, toner y otros Adquisición de cables, toner y otros segun archivo adjunto $ 316.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.355 $ 316.355

Total Neto	$ 316.355
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.107
TOTAL OC	$ 376.462