1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-2653-SE13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 12-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 324-587-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-587-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 395200 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAUL Razón Social tcomplementa limitada R.U.T. 76.287.647-7 Sucursal PAUL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111702 Cajas de conexión de sonido 1 Unidad Contratacion Productora se anexa ficha tecnica de requerimientos produccion evento, detalles adjuntos $ 2.080.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080.000 $ 2.080.000

Total Neto	$ 2.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 395.200
TOTAL OC	$ 2.475.200