1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-2673-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Gestión Comunitaria SP.85-86-87 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-757-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alvaro Veliz Producciones E.I.R.L. AV Seguridad E Razón Social ALVARO FERNANDO VELIZ GALAZ, PRODUCCIONES Y SEGURI R.U.T. 76.055.309-3 Sucursal Alvaro Veliz Producciones E.I.R.L. AV Seguridad E Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad Contratación de Productora para Evento, para el día martes 07 de dic. 2010, en el Gimnasio Municipal de Cerrillos. VER ARCHIVO ADJUNTO Contratación de Productora para Evento, para el día martes 07 de dic. 2010, en el Gimnasio Municipal de Cerrillos. VER ARCHIVO ADJUNTO $ 3.440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.440.000 $ 3.440.000

Total Neto	$ 3.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.440.000

Justificación de exención de impuesto