Orden de Compra. Nº324-277-AG26 "Finanzas / 324-297-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 324-277-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Finanzas / 324-297-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T. 69.255.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T. 69.255.000-5
Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120
Comuna Cerrillos
Impuesto 35839,32
Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA
R.U.T. 76.185.139-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico200Bolsabolsas tipo camiseta de 50x60  $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
31201505
Cinta adhesiva de doble cara600Unidadcita adhesiva scotch 18mm. x 30m.  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
31201503
Cintas adhesivas de protección60Unidadcinta de embalaje transparente  $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.620 $ 16.620
60105704
Barras de pegamento libres de ácido150Unidadpegamento stic fix 40grs.  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
24111503
Bolsas de plástico200Unidadbolsas tipo camiseta de 40x50  $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes8kilogramoelástico blanco 60 x 1.6mm.  $ 4.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.808 $ 38.808
Total Neto $ 188.628
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.839
TOTAL OC $ 224.467


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.