1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-2803-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Acción Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-701-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 13537,5 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alternativa Razón Social ALTERNATIVA SPA R.U.T. 76.043.718-2 Sucursal alternativa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 2 Unidad colchones de espuma 18 Densidad y 20 altura.   $ 19.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.550 $ 38.550 56101515 Camas 1 Unidad camarote metálico con parrilla sueca.   $ 32.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700

Total Neto	$ 71.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.538
TOTAL OC	$ 84.788