1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-291-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 324-116-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-116-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 203625,85 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEONARDO DANIEL Razón Social CORPORACION LACSA SPA R.U.T. 76.655.001-0 Sucursal LEONARDO DANIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111512 Paquetes de oficina de recepción no modulares 1 Unidad Insumos de oficina se adj. listado PROPUESTA MATERIAL DE OFICINA $ 1.071.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.071.715 $ 1.071.715

Total Neto	$ 1.071.715
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.626
TOTAL OC	$ 1.275.341