1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-2922-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Escuela D-33 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se solicita cancelacion por no despacho de productos Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-468-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 8075 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEXZ S.A. Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DEXZ SOCIEDAD ANONI R.U.T. 96.940.930-5 Sucursal DEXZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 200 Unidad Pliego de cartulina Verde claro   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 14111610 Cartulina 200 Unidad Pliego de cartulina roja   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 14111610 Cartulina 100 Unidad Pliego de cartulina melon   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 14111610 Cartulina 100 Unidad Pliego de cartulina burdeo   $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 14111610 Cartulina 100 Unidad Pliego de cartulina cafe oscuro   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 42.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.075
TOTAL OC	$ 50.575