1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-3014-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Chile Crece Contigo SP.4111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-922-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 28446,99 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pro1 Razón Social SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD NEGRETE Y GONZALEZ R.U.T. 76.057.938-6 Sucursal Pro1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 33 Unidad Bolsos con Logo de acuerdo a archivo adjunto.Presentar Prototipos el Viernes 18 entre las 08:30 AM y las 13:45 y de 15:00 a 16:30.Aquellos oferentes que no presenten Prototipos NO SERAN EVALUADOS. Bolsos con Logo de acuerdo a archivo adjunto.Presentar Prototipos el Viernes 18 entre las 08:30 AM y las 13:45 y de 15:00 a 16:30.Aquellos oferentes que no presenten Prototipos NO SERAN EVALUADOS. $ 4.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.721 $ 149.721

Total Neto	$ 149.721
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.447
TOTAL OC	$ 178.168