1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-3032-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Acción Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-915-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 22002 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Fenix Razón Social CARLOS HERNAN MARMOLEJO PEREIRA R.U.T. 16.381.861-2 Sucursal Comercial Fenix Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121508 Mantas o frazadas 4 Unidad frazadas 1 plaza, 30% lana y 70% poliester.   $ 3.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.040 $ 15.040 52121511 Cubrecamas 2 Unidad cubrecama 1 plaza   $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.380 $ 8.380 52121505 Almohadas 2 Unidad almohadas 1 plaza   $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260 $ 3.260 56101515 Camas 2 Unidad cama madera 1 plaza   $ 19.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.960 $ 39.960 49121502 Colchones de espuma 2 Unidad colchones de espuma 1 plaza, densidad 18 y 20 espesor.   $ 21.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.680 $ 42.680 52121509 Sábanas 2 Juego sabanas 1 plaza, 50% algodon y 50% poliester.   $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480

Total Neto	$ 115.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.002
TOTAL OC	$ 137.802