1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-350-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo de vias, bs. nacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Calle francia n° 4069 casa 123 Comuna Cerrillos Impuesto 6030287,26 Dirección de Envío de la Factura Calle francia n° 4069 casa 123 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pege Razón Social PEDRO JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ R.U.T. 6.538.116-8 Sucursal pege Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Mes     $ 31.738.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.738.354 $ 31.738.354

Total Neto	$ 31.738.354
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.030.287
TOTAL OC	$ 37.768.641