1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-367-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 324-257-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 90892,2 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arturo Pozo Escobar Razón Social ARTURO MARCELO POZO ESCOBAR R.U.T. 10.180.988-9 Sucursal Arturo Pozo Escobar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 102 Unidad empastes, subir anexo con trabajos realizados de similares caracteristicas   $ 4.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.380 $ 478.380

Total Neto	$ 478.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.892
TOTAL OC	$ 569.272

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.732.730-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.180.988-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 14.414.785-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 5.440.331-3 Ver adjunto