1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-367-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 324-141-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-141-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 27780,85 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L. Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad material adjunto materiales según adjunto $ 146.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.215 $ 146.215

Total Neto	$ 146.215
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.781
TOTAL OC	$ 173.996