1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-383-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 324-43-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-43-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 23568,17 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR Razón Social MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR R.U.T. 11.467.283-1 Sucursal MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 1 Unidad material listado aseo adjunto ARTÍCULOS DE ASEO, DE ACUERDO A DETALLE INDICADO EN ANEXO ADJUNTO. $ 124.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.043 $ 124.043

Total Neto	$ 124.043
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.568
TOTAL OC	$ 147.611