1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-4-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 124174,5 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLORO SAN JOAQUIN Razón Social LUIS FANOR MATURANA ARIAS R.U.T. 7.736.175-8 Sucursal CLORO SAN JOAQUIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 150 Unidad no definida tableta cloro Tableta cloro $ 2.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.800 $ 352.800 73101602 Servicios de producción de carbonato sódico (carbo 100 Unidad no definida cloro granular cloro granular $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 150 Unidad no definida Sube Hp Sube Hp $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.750 $ 90.750

Total Neto	$ 653.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.174
TOTAL OC	$ 777.724