1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-479-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Acción Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-115-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Las Hortensias Nº400 Comuna Cerrillos Impuesto 59405,4 Dirección de Envío de la Factura Las Hortensias Nº400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Fenix Limitada Razón Social COMERCIAL FENIX LIMITADA R.U.T. 76.029.126-9 Sucursal Comercial Fenix Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 6 Unidad colchones de espuma 1 plaza, 21 densidad, 20 altura Colchones de espuma 1 plaza, 21 densidad, 20 altura. Garantía 1 año $ 22.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.260 $ 133.260 52121508 Mantas o frazadas 12 Unidad frazadas 1 plaza 30% lana, enhuinchadas en 4 costados Frazadas 1 plaza 30% lana, enhuinchadas en 4 costados. Garantía 1 año $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 56101515 Camas 3 Unidad camarote metálico 1 plaza tubo 2"x 1 ml. de espesor Camarote metálico 1 plaza tubo 2"x 1 ml. de espesor. Garantía 1 año $ 47.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.600 $ 141.600

Total Neto	$ 312.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.405
TOTAL OC	$ 372.065