1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-534-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 324-513-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 85646,87 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E-Provee Razón Social E-PROVEE SPA R.U.T. 77.042.972-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal E-Provee Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111607 Archivadores de cheques 1 Unidad SE ADJUNTA LISTADO DETALLADO DE LOS ARTICULOS SOLICITADO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES. SE SOLICITA ENVIAR COTIZACIONES DETALLADAS DE LOS ARTICULOS COTIZADOS Y TELEFONO DEL COTIZADOR.   $ 450.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.773 $ 450.773

Total Neto	$ 450.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.647
TOTAL OC	$ 536.420