1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-601-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 324-180-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-180-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Las Hortensias Nº400 Comuna Cerrillos Impuesto 635299,2 Dirección de Envío de la Factura Las Hortensias Nº400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daya Ltda. Razón Social CONSTRUCTORA DAYA LIMITADA R.U.T. 78.787.980-2 Sucursal Daya Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141726 Tomas de agua 1 Unidad servicio de gasfiteria dependencias estadio municipal Las especificaciones están indicadas en ítemizado $ 3.343.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.343.680 $ 3.343.680

Total Neto	$ 3.343.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 635.299
TOTAL OC	$ 3.978.979