1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-616-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 324-129-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-129-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8/2024 del sistema 215-22-07-002-000-00. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 1005882,382 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor graphiti Razón Social CAMPOS Y URBINA LIMITADA R.U.T. 76.896.674-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal graphiti Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 5294117,8 Unidad Servicio de impresion, segun adjunto detalle segun cot. adjunta $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.294.118 $ 5.294.118

Total Neto	$ 5.294.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.005.882
TOTAL OC	$ 6.300.000