1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-656-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 324-211-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-211-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21477 del sistema 22-04-999-003. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 3228,1 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101604 Barras de acero 1 Unidad Barra de acero inoxidable 60 cm. Barra de acero inoxidable 60 cm. $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.990 $ 16.990

Total Neto	$ 16.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.228
TOTAL OC	$ 20.218