1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-660-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 324-664-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 46154,04 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Arcán Razón Social COMERCIALIZADORA ARCÁN CLAUDIA ASTUDILLO E.I.R.L. R.U.T. 78.294.595-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Arcán Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad Listado adjunto   $ 242.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.916 $ 242.916

Total Neto	$ 242.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.154
TOTAL OC	$ 289.070