1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-693-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Transito Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-30-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Las Hortensias Nº400 Comuna Cerrillos Impuesto 48634,68 Dirección de Envío de la Factura Las Hortensias Nº400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Bernal Soto Razón Social JUAN CARLOS BERNAL SOTO R.U.T. 8.532.348-2 Sucursal Juan Carlos Bernal Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Mantención, reparación y traslado de Equipo de aire acondicionado atención de Publico de Licencias Mantención, reparación y traslado de Equipo de aire acondicionado atención de Publico de Licencias $ 148.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.932 $ 148.932 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Mantención, reparación y traslado de Equipo de aire acondicionado Dirección de Tránsito Mantención, reparación y traslado de Equipo de aire acondicionado Dirección de Tránsito $ 107.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.040 $ 107.040

Total Neto	$ 255.972
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.635
TOTAL OC	$ 304.607