1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-803-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 324-280-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-280-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19482 del sistema 114-05-20-002. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 93670 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastián Razón Social SERVICIOS DE INGENIERÍA, CAPACITACIONES Y ABASTECI R.U.T. 76.842.179-k Sucursal Sebastián Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102707 Delantal de doctor 34 Unidad delantales: 10 educadoras Verdes 20 técnicos azules 4 Auxiliares cuadrilles azul medium Se entregaran delantales según especificaciones técnicas. Los delantales serán entregados 24 a 48 horas después de aceptada la orden de compra. $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.000 $ 493.000

Total Neto	$ 493.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.670
TOTAL OC	$ 586.670