1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-829-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Aseo y Ornato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna * Impuesto 1508600 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pege Razón Social PEDRO JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ R.U.T. 6.538.116-8 Sucursal pege Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad arriendo de minicargador por 20 días servicio 8 horas diarias arriendo de minicargador por 20 días servicio 8 horas diarias $ 2.240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240.000 $ 2.240.000 25101611 Camiones de transporte 2 Unidad arriendo de camion tolva 8 cubos por 30 días arriendo de camion tolva 8 cubos por 30 días $ 2.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700.000 $ 5.700.000

Total Neto	$ 7.940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.508.600
TOTAL OC	$ 9.448.600