1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-839-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 324-154-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-154-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Las Hortensias Nº400 Comuna Cerrillos Impuesto 9120 Dirección de Envío de la Factura Las Hortensias Nº400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORTAFUEGO Razón Social ESTER DEL CARMEN CORTES VEGA R.U.T. 11.383.665-2 Sucursal CORTAFUEGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 12 Unidad MANTENCÍON DE EXINTORES DE 10 KG, MULTIPROPOSITO, A B C, POLVO QUIMICO. MANTENCIONES A EXTINTORES PQS DE 10KG. MIENTRAS SE REALIZA EL TRABAJO QUEDAN EXTINTORES DE PRESTAMOS, PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES Y GARANTIA 1 AÑO. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.120
TOTAL OC	$ 57.120