1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-928-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Cosam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 26417 del sistema 114.05.10. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 84302,05 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA RADAL Razón Social CONSTRUCCIONES JAIME CURILEN DIAZ E.I.R.L. R.U.T. 76.952.263-8 Sucursal FERRETERIA RADAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 20 Caja piso laminado de 8mm. para 50m2   $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.360 $ 403.360 13111308 Espuma del poliestireno 5 Rollo espuma niveladora piso flotante 50m2   $ 8.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.335 $ 40.335

Total Neto	$ 443.695
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.302
TOTAL OC	$ 527.997

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.629.420-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 7.629.420-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 7.629.420-8 Ver adjunto