1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-964-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Biblioteca - materiales de difusion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-148-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 41990 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R y F impresores Razón Social FRANCISCO MANUEL CABEZAS CACERES R.U.T. 6.594.012-4 Sucursal R y F impresores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174211 Volantes 1000 Unidad Volantes de difusion tamaño 14x20 a 4/4 colores papel couche 120 grs   $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 82101502 Publicidad en carteles 500 Unidad Afiche tamaño 70x40 cm. 4/0 color: 1 carilla impresa,m papel couche 130 grs.   $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 82101801 Campañas publicitarias 2000 Unidad Separador de libros con diseño municipal adjunto a 4/4 colores 1 carilla impresa papel couche 130 grs.   $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 221.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.990
TOTAL OC	$ 262.990