1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-971-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 324-308-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-308-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 39906,08 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISOGRAPHIC Razón Social AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS R.U.T. 9.707.149-7 Sucursal ISOGRAPHIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad art. oficina PRODUCTOS MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO AL DETALLE SOLICITADO, 100% GARANTIZADOS, ENTREGA EN 24 A 36 HORAS $ 71.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.900 $ 71.900 48101903 Vasos de servicio 1 Unidad Implemento cafetería PRODUCTOS MATERIALES DE CAFETERIA DE ACUERDO AL DETALLE SOLICITADO, 100% GARANTIZADOS, ENTREGA EN 24 A 36 HORAS $ 138.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.132 $ 138.132

Total Neto	$ 210.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.906
TOTAL OC	$ 249.938