1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-992-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Articulos de aseo - Escuela 279 ORDEN DE COMPRA desde 324-214-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-214-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Cerrillos R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cerrillos R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 2584,95 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SELLER S.A. Razón Social COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SELLER S A R.U.T. 99.507.320-k Sucursal SELLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad Glasex antigrasas o similar   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 53131608 Jabones 15 Unidad Jabones liquidos con valvula lesancy o similar   $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.045 $ 6.045

Total Neto	$ 13.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.585
TOTAL OC	$ 16.190