1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-992-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Acciòn Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-352-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23983 del sistema 22.04.999.003. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 17844,23 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERDAN Razón Social INVERSIONES DANIAS LIMITADA R.U.T. 76.009.460-9 Sucursal INVERDAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad material de construccion, ver archivo adjunto material de construccion, ver archivo adjunto $ 93.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.917 $ 93.917

Total Neto	$ 93.917
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.844
TOTAL OC	$ 111.761