1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3240-101-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO VIGILANCIA FEBRERO 2020 POLIVIÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3240-4-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 527060 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Work Service Razón Social PROMOCIONES WORK SERVICE LTDA R.U.T. 78.736.390-3 Sucursal Work Service Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE FEBRERO 2020. PRE-FACTURA N° 18.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE FEBRERO 2020. PRE-FACTURA N° 18.- $ 2.774.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774.000 $ 2.774.000

Total Neto	$ 2.774.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 527.060
TOTAL OC	$ 3.301.060