1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3240-123-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DENTALES POLISAL (ID 3157-28-LP07) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUIRIR MATERIALES DENTALES ADJUDICADOS POR DIRECSAN ID 3157-28-LP07. DESPACHAR A AVDA.JORGE MONTT 11700 LAS SALINAS VIÑA DEL MAR. Proveniente de Licitación 3157-28-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA Comuna -1 Impuesto 3775,3 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRIMUS MEDICAL S.A. R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 25 Unidad Algodoneras o fibra ALGODON HIDROFILO PRENSADO, CORTADO DE 250 GRS $ 592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800 42141501 Algodoneras o fibra 30 Unidad Algodoneras o fibra CAJA DESECHOS CLINICOS MEDIANA, DE CARTON, DE 265X95X200. $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.070 $ 5.070

Total Neto	$ 19.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.775
TOTAL OC	$ 23.645