1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3240-13-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES POLIVIÑA ID 3157-28-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-28-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 12198 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2009 Título Descripción DESPACHO ENVIAR A POLICLINICA ODONTOLOGICA VIÑA DEL MAR. AV. LIBERTAD 466 ESQUINA 6 NORTE, VIÑA DEL MAR.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRIMUS MEDICAL S.A. Razón Social PRIMUS MEDICAL S.A. R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal PRIMUS MEDICAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 100 Unidad no definida ALGODON HIDROFILO PRENSADO 250 GRS., CORTADO. ALGODON HIDROFILO PRENSADO 250 GRS., CORTADO. $ 592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.200 $ 59.200 42291613 Escalpelos, bisturíes, cuchillas o trépanos quirúr 2 Paquete HOJA DE BISTURI Nº12, CAJA CON 100 UNIDADES, ESTERIL 09, PARAGON HOJA DE BISTURI Nº12, CAJA CON 100 UNIDADES, ESTERIL 09, PARAGON $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 64.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.198
TOTAL OC	$ 76.398