Orden de Compra. Nº3240-211-SE14 "INSUMOS DENTALES (POLISALINAS)"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3240-211-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES (POLISALINAS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 65.453.620-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 65.453.620-1
Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 31692
Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-05-2014
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO

ADQUIRIR INSUMOS DENTALES PARA LA POLICLINICA ODONTOLOGICA  LAS SALINAS.

SEGUN LICITACION PÚBLICA 5839-15-LP13.

DIRECCION: AVENIDA JORGE MONTT Nº 11700, INTERIOR COMPLEJO NAVAL LAS SALINAS

CONTACTO SR. CARLOS DELGADO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
R.U.T. 59.077.290-9
Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132202
Dediles4CajaJERINGA DESECHABLE 5 CCJERINGA DESECHABLE 5 CC $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
42132202
Dediles10CajaGUANTE LATEX MGUANTE LATEX M $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
42132202
Dediles40CajaGUANTE LATEX SGUANTE LATEX S $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
42132202
Dediles10CajaGUANTE LATEX XSGUANTE LATEX XS $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
Total Neto $ 166.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.692
TOTAL OC $ 198.492


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.