Orden de Compra. Nº3240-214-SE23 "INSUMOS ORTODONCIA VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3240-214-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ORTODONCIA VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3240-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 65.453.620-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.005.000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 65.453.620-1
Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 281882,1
Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2023
TítuloDescripción
DATOS PARA LA ENTREGA

VALPARAISO

PARA LA POLICLINICA ODONTOLOGICA DE VALPARAISO

DIRECCION: CALLE GENERAL DEL CANTO Nº 464 PLAYA ANCHA, VALPARAISO.

CONTACTO DE ENTREGA: SR LUIS GUERRA GOMEZ

FONO: +569-96580768

FACTURACION ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE ACEPTA. .recepcion@custodium.com

HORARIO HÁBIL: 08:00 a 12:00hrs  / 13:00 a 17:00 hrs

VIÑA DEL MAR

PARA LA POLICLINICA ODONTOLOGICA DE VIÑA DEL MAR

DIRECCION AVENIDA LIBERTAD Nº 466, ESQUINA 6 NORTE, INTERIOR GALERIA, VIÑA DEL MAR.

CONTACTO ENTREGA SR. PAOLA CERDA NAVARRO.

FONO: +569-81299291

FACTURACION ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE ACEPTA. recepcion@custodium.com

HORARIO HÁBIL: 08:00 a 12:00hrs  / 13:00 a 17:00 hrs

SALINAS

PARA LA POLICLINICA ODONTOLOGICA DE LAS SALINAS

DIRECCION: AVENIDA JORGE MONTT Nº 11700, INTERIOR COMPLEJO NAVAL LAS SALINAS

CONTACTO ENTREGA: SRTA. JAMOUR MORALES

FONO: +569-66396912

FACTURACION ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE ACEPTA. recepcion@custodium.com

HORARIO HÁBIL: 08:00 a 12:00hrs  / 12:00 a 17:00 hrs

VILLA ALEMANA

PARA LA POLICLINICA ODONTOLOGICA DE VILLA ALEMANA

DIRECCION AVENIDA VENECIA Nº 1799 PARADERO 10 VILLA ALEMANA.

CONTACTO ENTREGA SR. DAVID CARVAJAL.-

FONO: +56-944091622

FACTURACION ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE ACEPTA. recepcion@custodium.com

HORARIO HÁBIL: 08:00 a 12:00hrs  / 13:00 a 17:00 hrs
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ORTOTEK PUNTO DENTAL LTDA
Razón Social ARTICULOS DENTALES ORTOTEK - PUNTO DENTAL LIMITADA
R.U.T. 79.673.350-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ORTOTEK PUNTO DENTAL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152608
 		Cartuchos de ligamento de ortodoncia30RolloCADENETA ELÁSTICA DISCONTINUA CORTA , LARGA, MEDIUM GRIS / ROLLO 4 METROS. DETALLE DE CANTIDAD SEGÚN ADJUNTO CADENETA ELÁSTICA DISCONTINUA CORTA , LARGA, MEDIUM GRIS ROLLO 4 METROS. MORELLI $ 9.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.340 $ 281.340
42152608
 		Cartuchos de ligamento de ortodoncia30UnidadMASCARA FACIAL TRACCION FRONTAL Y MENTONIANO CON VASTAGO HORIZONTALMASCARA FACIAL TRACCION FRONTAL Y MENTONIANO CON VASTAGO HORIZONTAL MORELLI $ 15.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.250 $ 476.250
42152608
 		Cartuchos de ligamento de ortodoncia120CajaCERA DE ALIVIO PAQUETES DE 10 CAJAS CADA UNA CERA DE ALIVIO PAQUETES DE 10 CAJAS CADA UNA RMO $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 726.000 $ 726.000
Total Neto $ 1.483.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 281.882
TOTAL OC $ 1.765.472


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.