1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3240-265-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LAVANDERIA POLISAL (ENE-FEB-MAR-ABR) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3240-45-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 21.053 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2018, PARTIDA 11, CAPÍTULO 8, PROGRAMA 01, GLOSA 05 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 6539,8 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lavaviña Razón Social GONZALEZ AGUIRRE E HIJOS LIMITADA R.U.T. 78.290.740-9 Sucursal lavaviña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Internacional SERVICIO DE LAVANDERÍA, SALINAS. MESES: ENE. : $ 5.200.- FEB. : $ 7.400.- MAR. : $ 12.760.- ABR. : $ 9.060.- TOTAL : $ 34.420.- SERVICIO DE LAVANDERÍA, SALINAS. MESES: ENE. : $ 5.200.- FEB. : $ 7.400.- MAR. : $ 12.760.- ABR. : $ 9.060.- TOTAL : $ 34.420.- $ 34.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.420 $ 34.420

Total Neto	$ 34.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.540
TOTAL OC	$ 40.960