1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3240-279-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES ID 3157-28-LP07. POLISALINAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DENTAL ADJUDICADO POR DIRECSAN ID 3157-28-LP07. DESPACHARA A POLICLINICA LAS SALINAS. AV. JORGE MONTT Nº 11700, (INTERIOR COMPLEJO NAVAL LAS SALINAS), VIÑA DEL MAR Proveniente de Licitación 3157-28-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA Comuna -1 Impuesto 17373,6 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 5 Caja Sutura SEDA TRENZADA PARA SUTURA.3-0 X-17, CAJA DE 24 SOBRES ESTERILES DESECHABLES, JOHNSON YJOHNSON $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 36 Frasco Antisépticos basados en alcohol o acetona ALCOHOL 70%, FRASCO DE 1000 CC, HOFSA $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.440 $ 28.440

Total Neto	$ 91.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.374
TOTAL OC	$ 108.814