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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3240-280-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES ID 3157-28-LP07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
DESPACHAR A AV. JORGE MONTT S/N, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR. |
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Proveniente de Licitación
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3157-28-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
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R.U.T. |
65.453.620-1 |
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Dirección de Facturación |
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
37240 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
TREMA DENTAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.128.840-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152601
| Papeles de articulación en la operación dental o productos relacionados | 10 | Caja | Papeles de articulación en la operación dental o productos relacionados | PAPEL ARTICULAR RECTO BICOLOR, CAJA DE 50 UNIDADES, DERFLA, ALEMAN |
$ 2.130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.300
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$ 21.300
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53131501
| Enjuague bucal | 20 | Litro | Enjuague bucal | CLORHEXIDINA AL 2% SOLUCION, FRASCO DE 01 LITRO, ORALGENE |
$ 6.920,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.400
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$ 138.400
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42151806
| Tiras dentales de acabado o pulido | 30 | Sobre | Tiras dentales de acabado o pulido | HUINCHA DE LIJA METALICA 6 MM x 140 MM TIRAS ABRASIVAS EN ACERO, SOBRE DE 12 UNIDADES, ALPHA |
$ 1.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.300
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$ 36.300
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Total Neto
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$ 196.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.240
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$ 233.240
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.