1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3240-295-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION MENOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3240-64-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días A 45 DÍAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 20.798 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO AÑO 2016, PARTIDA 11, CAPITULO 8, PROGRAMA 01, GLOSA 05 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 65.453.620-1 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 83125 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL Razón Social DCA GROUP EMPRESA INGENIERIA & SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.231.293-k Sucursal DANIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad PAGO FATURA Nº281, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ASEO ENTRE 1 AL 31 DE MARZO, DEPENDENCIAS POLIVILLA. SERVICIO DE ASEO MES MARZO $ 437.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.500 $ 437.500

Total Neto	$ 437.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.125
TOTAL OC	$ 520.625